Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Как оплачивается проезд в командировке

Действующее законодательство обязывает работодателей оплачивать своим подчиненным все расходы, связанные с деловыми поездками. Предприятие должно выплатить сотруднику суточные, а также оплатить проезд до места назначения и обратно, жилье и прочие оговоренные заранее услуги.

Одна из основных статей расходов в бизнес-поездке – это проезд в обе стороны. Причем командировка может организовываться в другую часть страны за сотни километров или же работника могут направить в соседний город в представительство фирмы. Расходы в этих случаях будут существенно отличаться, но работодатель обязан их оплатить. Порядок оплаты проезда в служебной поездке отображен в Трудовом кодексе РФ.

Нюансы по возмещению затрат на проезд в командировку

Размер выплаты средств для проезда в местность командирования и обратно рассчитывается по коллективному договору или же по фактическим тратам специалиста в ходе поездки. Эти расходы нужно обязательно подтвердить официальными документами. Чаще всего работники предоставляют следующие бумаги:

  • пассажирские билеты на автобус, электричку. Если оплата проводилась по безналичному расчету, можно предоставить посадочный талон или распечатанный купон;
  • билеты на поезд, самолет. Если работник воспользовался билетами в электронном виде, ему выдаются отрывные талоны. При авиасообщении сотрудник обязан сдать и посадочные талоны, чтобы подтвердить факт совершения перелета;
  • маршрутный лист, квитанции АЗС. Если работник использовал для поездки личный или служебный автомобиль, он сдает другой комплект документов.

Важно заметить, если в компании установлены лимиты на транспортные расходы, служащий не может воспользоваться бизнес-классом в самолете, если стоимость билета не вписывается в рамки бюджета. Работодатель может отказать подчиненному в компенсации таких затрат.

Помимо оплаты проезда, компания обязана возместить командированному специалисту расходы на проживание. Для успешного получения компенсации последнему нужно предоставить в бухгалтерию гостиничные чеки для командировочных. И билеты, и чеки из отеля прикрепляются к авансовому отчету и передаются бухгалтеру в течение 3-х дней по окончании командировки.

Работник не имеет отношения к отчетности по расходам на проезд только в том случае, если фирма самостоятельно оплатила его билеты по безналичному расчету и уже имеет соответствующую документацию. Но при авиаперелете все же придется сохранить посадочные талоны и передать их бухгалтеру в положенный срок.

Дата: 10.03.2020