Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Какие командировочные расходы подлежат компенсации

В служебной поездке работник действует в интересах предприятия, выполняя поручение руководителя. Так как командировка организовывается по поручению работодателя, то и расходы, связанные с этим, возмещает именно он. Какие затраты подлежат обязательному возмещению, должен знать каждый командированный служащий.

Что оплачивает работодатель в командировке

Первое, за что заплатит компания, – это билеты. Чаще всего их покупают заранее. Бухгалтерия может заплатить за проездные билеты по безналичному расчету или компенсировать расходование личных средств работнику путем выдачи аванса перед командировкой.

Важно заметить, покупая билеты на самолет или отдельное купе в поезде, сотруднику компании лучше сразу уточнить у бухгалтера или руководителя, есть ли лимиты на расходы корпоративных средств. Не каждая компания готова оплачивать рядовым работникам бизнес-класс в самолете. Чтобы не возникло конфликтов в процессе отчетности и возмещения затрат, стоит изучить лимиты на расходы.

Еще одна важная статья расходов в служебной поездке длительностью более 1 дня – проживание. Работник может выбрать любой вид средства размещения, если это допускается в Положении о командировках. Чаще всего сотрудники останавливаются в отелях, которые выдают гостиничные чеки с подтверждением. Хотя есть и те, кто предпочитает арендовать квартиру посуточно или сэкономить деньги и оплатить спальное место в хостеле. Но в длительных командировках не каждый готов довольствоваться плохими условиями проживания ради экономии корпоративных средств.

До начала командировки работник должен получить разрешение на другие виды расходов у руководителя подразделения. Это могут быть оплата телефонных переговоров, представительские расходы, аренда автомобиля и др. Некоторые компании оплачивают своим подчиненным питание во время служебной поездки. Хотя в основном это касается однодневных командировок, так как в других случаях деньги на оплату питания можно взять из суточных.

Как отчитаться по командировочным расходам

Подтвердить проезд в обе стороны можно с помощью билетов на автобус, поезд, самолет или другой вид транспорта. Если работник путешествовал самолетом, тогда он обязан предоставить еще и посадочные талоны. Они подтверждают факт совершения перелета. В тех случаях, когда сотрудник отправляется в командировку на машине, ему придется оформить путевой лист и собрать кассовые чеки на оплату бензина.

Для отображения расходов на проживание в отеле оформляется комплект отчетных документов: счет, кассовый чек, акт о предоставлении услуг. Если арендовалась квартира, понадобятся договор и квитанция.

Дата: 05.03.2020