Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Пошаговая инструкция по оформлению командировки

Оформление служебной поездки можно условно разделить на три основных этапа: составление необходимой документации, выплата денежного аванса командируемому работу и учет расходов в поездке. Что нужно знать о каждом из этих этапов командировки?

Оформление документов на служебную поездку

Каждая компания должна закрепить порядок оформления рабочих поездок в положении о командировании сотрудников. Этот документ можно назвать своеобразной инструкцией для всех, кто причастен к командировкам.

Положение о командировании нужно для того, чтобы прописать важные моменты:

  • порядок оформления документов для командировки;
  • сроки деловой поездки;
  • правила учета командировочных расходов;
  • гарантии и права командированных служащих;
  • порядок оплаты поездок и т. д.

Директор организации принимает решение о направлении сотрудника в командировку, что подкрепляется соответствующим приказом. Дни поездки отмечаются в табеле учета рабочего времени. Если работник входит в особую категорию, ему нужно предоставить письменное согласие на отправление в командировку. Но если он не хочет ехать, он имеет полное право отказаться.

Выдача аванса на служебную поездку

Официально оформленному в штат компании сотруднику работодатель должен выплатить суточные за весь период пребывания в командировке и выдать денежный аванс на предстоящие расходы. Предприятие оплачивает работнику проезд до места назначения и обратно и проживание в другой местности. Если руководство одобрило дополнительные расходы, они тоже могут относиться к командировочным и покрываться авансом.

Суточные и аванс на расходы выдают перед выездом в командировку. Служащий не может тратить личные средства на проезд и жилье, поскольку эти расходы должен оплатить работодатель. Сколько суточных выплатить работнику, решает директор компании. В большинстве случаев суточные при поездках по России не превышают 700 рублей за день.

Учет расходов в командировке

Для подтверждения расходов в служебной поездке командированный работник оформляет авансовый отчет. Он должен прикрепить к нему проездные билеты, посадочные талоны (если путешествовал самолетом), гостиничные чеки с подтверждением, другие квитанции и счета. Сделать это нужно в течение 3-х дней по приезду из места командирования.

При наличии остатка неизрасходованных средств работник передает их в бухгалтерию вместе с авансовым отчетом и подтверждающими документами. Если произошел перерасход, то есть сотруднику пришлось тратить свои деньги, ему положено выдать компенсацию.

Дата: 31.07.2019