Гостиничные чеки в
Санкт-Петербурге

с подтверждением от собственной гостиницы

+7(921) 914-01-98

Заказать документы
Заказать звонок

С Вами свяжутся в течении 10 минут.

Выплата аванса на расходы в командировке

Перед командировкой сотруднику приходится решить множество вопросов: делегировать свои текущие дела на время отсутствия на основном месте занятости, завершить срочные задания и провести неотложные встречи. Также в это время нужно активно готовиться к предстоящей поездке, причем важно предусмотреть не только рабочие, но и все организационные моменты. Один из важных этапов подготовки к командировке – расчет предстоящих расходов и получение аванса в бухгалтерии.

Как подсчитывают сумму расходов перед командировкой

Обычно смету примерных командировочных затрат составляет бухгалтер. По ней он и выдает денежный аванс командируемому сотруднику. Если в компании работает тревел-специалист, составление сметы расходов может входить в его трудовые обязанности.

В смете могут отражаться следующие статьи расходов:

  • на проезд в обе стороны;
  • на проезд из аэропорта и до аэропорта, если он расположен за чертой города;
  • на аренду жилья;
  • прочие затраты, одобренные руководством.

Суммы расходов рассчитываются в зависимости от города назначения и длительности поездки. Отели в Санкт-Петербурге стоят значительно дороже, чем, к примеру, в Ростове, что подтвердят гостиничные чеки для командировочных, оформленные по месту проживания.

Суточные обычно не включают в смету, поскольку их размер четко определен и отображен в локальных нормативных актах. Во многих компаниях суточные не превышают 700 рублей при командировании по России и 2 500 рублей при направлении сотрудника по работе за границу.

Как выдают аванс на командировочные расходы

Аванс на предстоящие траты в служебной поездке могут выдавать наличными или путем перечисления на банковскую карту командированного работника. В зависимости от способа выплаты заполняются соответствующие документы:

  • при выдаче наличных должен заполняться расходный кассовый ордер – сотрудник получает деньги под подпись у бухгалтера;
  • при перечислении аванса на банковский счет командированного сотрудника может заполняться заявка на кассовый расход, платежное поручение, заявка на получение денежных средств.

При расходовании аванса в ходе командировки работник должен сохранять квитанции и кассовые чеки, которыми сможет подтвердить оплату тех или иных товаров и услуг. Отчитываться о том, куда были потрачены суточные не нужно. Отчету подлежат только те средства, которые были выданы как аванс на командировочные расходы. Сдавать подтверждающие документы и авансовый отчет нужно в течение 3 дней после возвращения из поездки.

Дата: 25.07.2019